<cite id="vpsjz"><del id="vpsjz"><pre id="vpsjz"></pre></del></cite>
          <cite id="vpsjz"><p id="vpsjz"></p></cite>
        1. 南昌廣播電視臺2021年各項預算編制說明

          2021-3-26  來源: 南昌廣播電視臺


          南昌廣播電視臺

          2021年部門預算編制說明

           

           

          第一部分  南昌廣播電視臺部門概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分  南昌2021年部門預算情況說明

          一、部門預算收支情況說明

          二、“三公”經費預算情況說明

          第三部分  南昌廣播電視臺2021年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          九、《項目支出績效目標表》

          十、《部門整體支出績效目標表》

          第四部分  名詞解釋

          第一部分  南昌廣播電視臺概況

           

          一、部門主要職責

          南昌廣播電視臺為市委市政府直屬事業單位,主要職責是:圍繞南昌市委,市政府的中心工作,開展廣播電視新聞宣傳,堅持并把握正確的輿論導向,創作廣播電視藝術精品,滿足廣大人民群眾不斷增長的精神文化需求。

          二、部門2021年主要工作任務

          南昌廣播電視臺2021年的主要工作任務是:

          1、認真學習貫徹落實黨的十九屆五中全會精神、市委十一屆十一次全會精神,以彰顯省會擔當,我們怎么干解放思想大討論活動為指導,切實做好黨的建設、產業發展、生態文明建設、城市建管提升、鄉村振興等方面的宣傳報道。

          2、圍繞建黨100周年這一重大題材,通過開設專題專欄、創作一批文藝作品、舉辦系列群眾性活動等形式,系統回顧黨領導人民進行革命建設改革的偉大歷程,集中展示中國共產黨領導各族人民進行革命建設和改革的百年輝煌歷史,充分展示贛鄱兒女蓬勃向上開拓奮進的精神面貌。

          3、加快推進媒體深度融合發展,探索建立新聞+政務服務商務的運營模式,增強自我造血機。同時,做好第三平臺的通聯工作,進一步拓寬與九大中央新聞網五大商業門戶網站以及中央主要媒體所屬兩微一端等平臺的合作,更好地服務經營合作項目。

          4、南昌八0一臺繼續做好各項安全播出工作和臺站基礎設施建設。2021年一方面要利用項目資金建設改造發射機房,引進自動化監控系統和發射指標在線監測系統。另一方面要進行維修鐵塔,修繕調配亭。按照國行業標準要求5年一維修周期,因此明年需對六副鐵塔維修和升級。2021年將對現有的6座發射鐵塔進行全面維修,對鐵塔進行防腐除銹、更換拉線;同時在2021年將完工一座76米自立式鐵塔,該鐵塔將主要發射中波實驗頻率信號。此外還要繼續加強發射鐵塔和供電線路維護和保護工作。

          根據省局的相關通知,2021年將要啟動將現有的1098KHZ和1557KHZ兩個中波實驗頻率的發射功率提高到10千瓦的設備改建工作,使實驗頻率覆蓋范圍更廣,干擾時間更長的工作。

          目前南昌八一臺只有1臺10千瓦的中波發射機,按規定將再增加3臺,一共達到4臺10千瓦的中波發射機。這也將成為2021年南昌八0一臺的重點工作之一。

          5、南昌瓷版畫研究中心2021年為紀念中國共產黨建黨100周年,重溫黨的光輝歷程、歌頌黨的偉大成就、繼承和發揚黨的光輝傳統和優良作風,中心計劃創作一組紅色主題瓷畫作品。該組作品以肖像畫為主,山水、花鳥為輔。肖像畫從歷史與未來兩條線路重現建黨時期及當代黨精神代表的功勛人物,作品以寫實為主,彰顯瓷畫特色;山水畫創作融合界畫山水特性展現建黨歷史長河中的標志性場景;花鳥畫根據新時代黨的發展藍圖進行創作。

          三、部門基本情況

          南昌廣播電視臺部門共有預算單位3個,包括臺本級南昌廣播電視臺和2個所屬二級預算單位南昌瓷板畫研究中心和南昌八0一臺。編制人數602人,其中:全部補助事業編制177人、自收自支事業編制425人;實有人數965人,其中:在職人數271人,包括全部補助事業人員99人、自收自支事業人員172人;離休人員1人;退休人員121人;聘用572人。

          第二部分  南昌廣播電視臺2021年部門預算情況說明

           

          一、部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

            2021年年南昌廣播電視臺部門收入預算總額為4170.4萬元,比上年減少921.87萬元,下降18.1%。其中:財政撥款收入3806.5萬元;上年結余363.90萬元。

          (二)支出預算情況

          2021年南昌廣播電視臺支出預算總額為4170.40 萬元,比上年減少921.87萬元,下降18.1%。

          其中:按支出項目類別劃分:基本支出3369.67萬元,包括工資福利支出2387.03萬元、商品和服務支出916.83萬元、對個人和家庭的補助65.81萬元;項目支出800.73萬元,包括商品和服務支出800.73萬元。

          按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出3839.84萬元,其中:文化和旅游912.56萬元,廣播電視2927.28萬元;社會保障和就業支出185.5萬元;住房保障支出145.06萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出2387.03萬元,占支出預算總額的57.2%;商品和服務支出1717.56萬元,占支出預算總額的41.2%;對個人和家庭的補助支出65.81萬元,占支出預算總額的1.6%。

          (三)財政撥款支出情況

          2021年南昌廣播電視臺財政撥款支出預算3806.5萬元,較上年減少551.69萬元,下降12.7%。具體支出情況是:文化旅游體育與傳媒支出3523.05萬元,占支出預算總額的92.5%;社會保障和就業支出139.21萬元,占支出預算總額的3.7%;住房保障支出144.24萬元,占支出預算總額的3.8%。

          (四)政府性基金情況

          本部門沒有政府性基金預算。

          (五)機關運行經費等重要情況說明

          2021年本部門機關運行經費為1717.56萬元。(機關運行經費來源為部門預算批復表中——《部門收支預算總表》的“商品和服務支出”+“其他資本性支出”) ,較上年減少358.5萬元,下降17.3%。

          (六)政府采購情況說明

          2021年我臺各單位政府采購預算共安排676.8萬元。其中,貨物預算676.8萬元,工程預算0萬元,服務預算0萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截至2020年8月31日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車3輛,特種專業技術用車5輛。

          (八)預算績效情況

          2021年本部門一級項目 1個,具體為:南昌瓷板畫研究中心展廳日常運行與維護項目

          1、南昌瓷板畫研究中心展廳日常運行與維護項目:南昌瓷板畫研究中心于2010年10月19日掛牌成立,中心為正科級全額撥款事業單位,隸屬于南昌廣播電視臺,是為南昌瓷板畫這一國家非物質文化遺產開展傳承、保護和發展工作的專業機構。南昌瓷板畫研究中心主要職能:旨在挖掘保護南昌瓷板畫工藝、傳承南昌瓷板畫技藝,保護傳承交相輝映,穩步推進非遺保護工作;培訓南昌瓷板畫優秀傳人,提升專業技能,完善人才梯隊建設,推動南昌瓷板畫的發展;增強作品文化底蘊,深化作品文化內涵,創新南昌瓷板畫作品的創作門類。

          其基本架構如下:綜合部(負責中心的文件、檔案管理以及維持展廳正常運行的一切后勤保衛工作)、講解部(負責中心各級接待、對外講解、宣傳報道、咨詢解答工作)、陳展部(負責了解中心作品的詳細資料,做好展覽前期宣傳和展廳布置工作)、創作部(負責創作主題的選定以及作品創作工作)、美研部(負責創作研究方向、拓展填充陶瓷繪畫領域以及建立作品素材庫和成果庫)、培訓部(負責學員的培訓以及考核工作)6個部門,該項目主要是為了便于展廳開展日常展覽和運行工作,更好傳承瓷板畫非遺物質文化。

          項目概述:通過展廳的維護及日常運行,中心樹立良好的文化傳承形象,有效提高南昌瓷板畫的知名度,極大的豐富基層群眾業余文化生活,滿足基層群眾對文化藝術生活的需求。

          實施主體:南昌瓷板畫研究中心

          實施周期:2021年1月1日-2021年12月31日

          年度預算安排:546.94萬元

          績效目標和指標:(以下指標簡要說明)

          數量指標:培訓參展完成率(全年培訓學員人數不低于500人,全年舉辦培訓班不低于3次;計劃參加專業展會20場)

          質量指標:培訓合格率(學員培訓合格率達到要求比例)

          時效指標:2021年12月31日前完成學員培訓工作和參加相關展會

          成本指標:單個項目規劃編制經費(經費控制在不超過546.94萬元)

          社會效益指標:文化傳承宣傳活動場次(接待各界參觀人員7萬人,主題參觀60批次)

          滿意度指標:服務對象滿意度

          二、“三公”經費預算情況說明

          2021年本部門“三公”經費年初預算安排0萬元。其中:

          1.因公出國(境)經費0萬元,比上年增加/減少0萬元。

          2.公務接待費0萬元,比上年增加/減少0萬元。

          3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年增加/減少0萬元


          第三部分  南昌廣播電視臺2021年部門預算表

           

          十張表(若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

                                                                     

          第四部分  名詞解釋

           

          一、收入科目

          (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

          (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

          (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

          (八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映各級人大行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

          (二)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          (三)辦公費支出:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品,書報雜志等支出。

          (四)勞務費支出:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員,稿費,翻譯費,評審費等。






               南昌廣播電視臺

             2021年預算編制說明


             目  錄


          第一部分  南昌廣播電視臺概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分  南昌廣播電視臺2021年預算情況說明

          一、部門預算收支情況說明

          二、“三公”經費預算情況說明

          第三部分  南昌廣播電視臺2021年預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          九、《項目支出績效目標表》

          十、《部門整體支出績效目標表》

          第四部分  名詞解釋

          第一部分  南昌廣播電視臺概況


          一、南昌廣播電視臺主要職責

          南昌廣播電視臺為市委市政府直屬事業單位,主要職責是:圍繞南昌市委,市政府的中心工作,開展廣播電視新聞宣傳,堅持并把握正確的輿論導向,創作廣播電視藝術精品,滿足廣大人民群眾不斷增長的精神文化需求。

          二、南昌廣播電視臺2021年主要工作任務

          1、認真學習貫徹落實黨的十九屆五中全會精神、市委十一屆十一次全會精神,以“彰顯省會擔當,我們怎么干”解放思想大討論活動為指導,切實做好黨的建設、產業發展、生態文明建設、城市建管提升、鄉村振興等方面的宣傳報道。

           2、圍繞建黨100周年這一重大題材,通過開設專題專欄、創作一批文藝作品、舉辦系列群眾性活動等形式,系統回顧黨領導人民進行革命建設改革的偉大歷程,集中展示中國共產黨領導各族人民進行革命建設和改革的百年輝煌歷史,充分展示贛鄱兒女蓬勃向上開拓奮進的精神面貌。

           3、加快推進媒體深度融合發展,探索建立“新聞+政務服務商務”的運營模式,增強自我造血機。同時,做好第三平臺的通聯工作,進一步拓寬與九大中央新聞網五大商業門戶網站以及中央主要媒體所屬“兩微一端”等平臺的合作,更好地服務經營合作項目。

          三、南昌廣播電視臺基本情況

          南昌廣播電視臺編制人數569人,其中:全部補助事業編制144人、自收自支事業編制425人;實有人數875人,其中:在職人數251人,包括全部補助事業人員79人、自收自支事業人員172人;退休人員106人;聘用518人。

          第二部分  南昌廣播電視臺2021年預算情況說明


          一、南昌廣播電視臺預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2021年南昌廣播電視臺收入預算總額為 2961.83萬元,比上年減少1107.58萬元,下降27.2 %。其中:財政撥款收入2924.74 萬元;上年結余37.09 萬元。

          (二)支出預算情況

          2021年南昌廣播電視臺支出預算總額為2961.83萬元,比上年減少1107.58萬元,下降27.2%。

          其中:按支出項目類別劃分:基本支出2961.83萬元,包括工資福利支出2109.85萬元、商品和服務支出808.41萬元、對個人和家庭的補助43.57萬元;項目支出0萬元。

          按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出2703.31萬元,其中:廣播電視2703.31萬元;社會保障和就業支出141.69萬元;住房保障支出116.83萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出2109.85萬元,占支出預算總額的71.2%;商品和服務支出808.41萬元,占支出預算總額的27.3%;對個人和家庭的補助支出43.57萬元,占支出預算總額的1.5%。

          (三)財政撥款支出情況

          2021年南昌廣播電視臺財政撥款支出預算2924.74萬元,較上年減少518.14萬元,下降15%。具體支出情況是:文化旅游體育與傳媒支出2703.31萬元,占支出預算總額的92.4%;社會保障和就業支出104.6萬元,占支出預算總額的3.6%;住房保障支出116.83萬元,占支出預算總額的4%。 

          (四)政府性基金情況

          本部門沒有政府性基金預算。

          (五)機關運行經費等重要情況說明

          2021年本部門機關運行經費為808.41萬元。較上年減少578.91萬元,下降41.7%。

          (六)政府采購情況說明

          2021年我臺各部門政府采購預算共安排550萬元。其中,貨物預算550萬元,工程預算0萬元,服務預算0萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截至2020年8月31日,部門共有車輛6輛,其中,一般公務用車1輛,特種專業技術用車5輛。

          (八)預算績效情況

          2021年本部門一級項目 0個

          二、“三公”經費預算情況說明

          2021年本部門“三公”經費年初預算安排0萬元。其中:

          1.因公出國(境)經費0萬元,比上年增加/減少0萬元。

          2.公務接待費0萬元,比上年增加/減少0萬元。

          3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年增加/減少0萬元


          第三部分  南昌廣播電視臺2021年預算表


          十張表(若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)


          第四部分  名詞解釋


          一、收入科目

          (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

          (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

          (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

          (八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映各級人大行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

          (二)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          (三)辦公費支出:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品,書報雜志等支出。

          (四)勞務費支出:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員,稿費,翻譯費,評審費等。





               南昌八0一臺

             2021年預算編制說明


               目  錄


          第一部分  南昌八0一臺概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分  南昌八0一臺2021年預算情況說明

          一、部門預算收支情況說明

          二、“三公”經費預算情況說明

          第三部分  南昌八0一臺2021年預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          九、《項目支出績效目標表》

          十、《部門整體支出績效目標表》

          第四部分  名詞解釋


          第一部分  南昌八0一臺概況


          一、南昌八0一臺主要職責

          負責南昌人民廣播電臺調幅廣播發射和干擾敵臺中波廣播工作。

          二、南昌八0一臺2021年主要工作任務

          1.繼續加強黨建及隊伍建設

          要始終把政治建設擺在首位。提高政治站位,用十九大精神統一思想認識、統一行動步調。堅持不懈地鞏固“四個自信”,始終牢固樹立“四個意識”。認真履行“兩個責任”。落實全面從嚴治黨主體責任,抓好領導班子建設,嚴格遵守底線,努力營造風清氣正的政治生態繼續加強安全播出管理能力。

          2.繼續做好各項安全播出工作和臺站基礎設施建設

          2021年一方面要利用項目資金建設改造發射機房,引進自動化監控系統和發射指標在線監測系統。另一方面要進行維修鐵塔,修繕調配亭。按照國行業標準要求5年一維修周期,因此明年需對六副鐵塔維修和升級。2021年將對現有的6座發射鐵塔進行全面維修,對鐵塔進行防腐除銹、更換拉線;同時在2021年將完工一座76米自立式鐵塔,該鐵塔將主要發射中波實驗頻率信號。此外還要繼續加強發射鐵塔和供電線路維護和保護工作。

          根據省局的相關通知,2021年將要啟動將現有的1098KHZ和1557KHZ兩個中波實驗頻率的發射功率提高到10千瓦的設備改建工作,使實驗頻率覆蓋范圍更廣,干擾時間更長的工作。

          目前南昌八0一臺只有1臺10千瓦的中波發射機,按規定將再增加3臺,一共達到4臺10千瓦的中波發射機。加上相關配套設備,預計費用將在100萬左右。這也將成為2021年南昌八0一臺的重點工作之一。

          三、南昌八0一臺基本情況

          南昌八0一臺全部補助事業編制22人。實有人數32人,其中:在職人數16人;離休人員1人;退休人員15人。


          第二部分  南昌八0一臺2021年預算情況說明


          一、部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2021年南昌八0一臺收入預算總額為343.95萬元,比上年減少19.06萬元,下降5.3%。其中:財政撥款收入277.56萬元;上年結余66.39萬元。

          (二)支出預算情況

          2021年南昌八0一臺支出預算總額為343.95 萬元,比上年減少19.06萬元,下降5.3%。

          其中:按支出項目類別劃分:基本支出343.95萬元,包括工資福利支出230.17萬元、商品和服務支出91.65萬元、對個人和家庭的補助22.13萬元;項目支出0萬元。

          按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出281.27萬元,其中:廣播電視281.27萬元;社會保障和就業支出40.14萬元;住房保障支出22.54萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出230.17萬元,占支出預算總額的66.9%;商品和服務支出91.65萬元,占支出預算總額的26.7%;對個人和家庭的補助支出22.13萬元,占支出預算總額的6.4%。

          (三)財政撥款支出情況

          2021年南昌八0一臺財政撥款支出預算277.56萬元,較上年減少25.76萬元,下降8.5%。具體支出情況是:文化旅游體育與傳媒支出223.97萬元,占支出預算總額的80.7%;社會保障和就業支出31.05萬元,占支出預算總額的11.2%;住房保障支出22.54萬元,占支出預算總額的8.1%。 

          (四)政府性基金情況

          本部門沒有政府性基金預算。

          (五)機關運行經費等重要情況說明

          2021年本部門機關運行經費為34.35萬元。(機關運行經費來源為部門預算批復表中——《部門收支預算總表》的“商品和服務支出”+“其他資本性支出”) 較上年減少50.65 萬元,下降59.6 %。

          (六)政府采購情況說明

          2021年我臺各單位政府采購預算共安排 0萬元。其中,貨物預算 0萬元,工程預算0萬元,服務預算0萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截至2020年8月31日,我臺共有1輛一般公務用車。

          (八)預算績效情況

          2021年本部門一級項目0個

          二、“三公”經費預算情況說明

          2021年本部門“三公”經費年初預算安排0萬元。其中:

          1.因公出國(境)經費0萬元,比上年增加/減少0萬元。

          2.公務接待費0萬元,比上年增加/減少0萬元。

          3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年增加/減少0萬元




          第三部分  南昌八0一臺2021年預算表


          十張表(若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)


          第四部分  名詞解釋


          一、收入科目

          (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

          (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

          (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

          (八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映各級人大行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

          (二)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          (三)辦公費支出:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品,書報雜志等支出。

          (四)勞務費支出:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員,稿費,翻譯費,評審費等。